中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会 2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、政府采购预算表

第三部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2020年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败的工作。

（二）检查国家行政机关遵守和执行法律法规和人民政府决定、命令的问题；调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

（三）受理违反党纪政纪行为的控告、举报和党纪政纪处分的申诉。

（四）承办自治县党委、自治县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会和隆林各族自治县监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责实，行一套工作机构、两个机关名称。中共隆林县委巡察办、巡察组暂设在纪委。机构单位数1个，其中行政单位1个。

本委局机关内设办公室、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、巡察工作办公室、县委巡察组共11个职能室。下设11个派驻纪检监察组。下设二层机构隆林各族自治县反腐倡廉信息教育服务中心(事业编制)。

预算人员编制总数为90人，其中：行政编制85人，工勤编制3人，事业编制2人,。目前，在职人员83人，其中：行政在职79人，工勤编制2人，事业在职2人，离退休人员18人，县聘人员2人。具体情况如下：

1. 纪委本级。行政编制79人，工勤编制2人，事业编制2人，实有财政供养人员83人。
2. 离退休18人。
3. 县聘人员2人。

其他财政供养人员4人，其中遗属抚养人员1人，单位临工3人，为财政供养。

第二部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、政府采购预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。其中：一般公共财政预算拨款12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。

上年结余收入0元，同比持平。

收入减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工效率，减少外出办案次数，减少差旅费，办公费、公车运行费等开支。

2021年支出总预算12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算12988426元，其中：基本支出10728426元，占支出总预算82.60%，同比增加108859元，增长1.03%；项目支出2260000元，占支出总预算17.40%，同比减少360000元，下降13.74%。支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出预算10139100元，占支出总预算的78.06%,同比减少342754元,同比下降3.27%；支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

(2)社会保障和就业支出预算1375293元，占支出总预算的10.59%，同比减少29717元,同比下降2.12%；支出下降主要原因是人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

(3) 卫生健康支出预算463561元，占支出总预算的3.57%,同比增加5086元,同比增长1.11%;支出增长主要原因是人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

(4)住房保障支出预算1010472元，占支出总预算的7.78%,同比增加116244元,同比增长13.00%。支出增长主要原因是人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出总预算10728426元，同比增加108859元，增长1.02%。支出增长主要原因是人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

按支出经济科目划分，共分为3类，其中：

（1）工资福利支出预算9872055元，占基本支出预算92.02%,同比增加76936元,同比增长0.79%。原因是：人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

（2）商品和服务支出预算730863元，占基本支出预算6.81%,同比减少2077元,同比下降0.28%。：原因是：人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

（3）对个人和家庭的补助支出预算125508元，占基本支出预算1.17%,同比增加34000元,同比上升37.16%。原因是：2021年度新增退休人员5人，退休人员生活补助为6000元/ 年.人。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算454300元（全口径），比上年减少383200元，下降 45.76%，其中：
    1.因公出国（境）经费支出预算0元，与上年无增减。
    2.公务接待费支出预算公务接待费支出预算129800元，比上年减少82700元，下降38.92%。公务接待的270批次1080人数，下降主要原因是厉行节约，提倡过苦日子。

3. 公务用车运行维护费支出预算324500元，比上年减少300500元，下降48.08%。下降主要原因：下降主要原因是厉行节约，提倡过苦日子。
    4.公务用车购置费支出预算0元，与上年无增减。

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会现有5辆公务车。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算454300元，比上年减少383200元，下降 45.76%，其中：
    1.因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平。
    2.公务接待费支出预算129800元，比上年减少82700元，下降38.92%。公务接待的270批次1080人数，下降主要原因是厉行节约，提倡过苦日子。
    3.公务用车运行维护费支出预算324500元，比上年减少300500元，下降48.08%。下降主要原因是厉行节约，提倡过苦日子。

4.公务用车购置费支出预算0元，与上年持平。

三公经费指以上四点，会议费、培训费不含在内。

五、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2021年收入总预算12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

2021年支出总预算12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。支出减少主要原因：支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

七、收入预算情况说明

2021年收入总预算12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。其中：一般公共财政预算拨款12988426元，同比减少251141元，同比下降1.90%。政府性基金预算拨款0元，与上年持平。纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，与上年持平。上年结余收入0元，与上年持平。

收入减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

八、支出预算情况说明

2021年支出总预算12988426元，其中：基本支出10728426元，占支出总预算82.60%，同比增加108859元，增长1.03%；项目支出2260000元，占支出总预算17.40%，同比减少360000元，下降13.74%。

主支出减少主要原因：一是项目预算的留置案工作经费预算减少44.44%，二是乡镇纪委办公办案经费预算减少50%，主要原因是提倡厉行节约，提高工作效率，减少外出办案次数，减少差旅费、办公费、公车运行费等开支。

 

九、专项转移支付项目预算情况

2021年我部门未收到上级转移支付，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算730863元，较2020年预算减少2077元，下降0.28%，主要原因是：人员结构变动，具体是：新调入5人，退休5人，增加县聘人员2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算862280元，同比增加416500元，增长93.43%，其中：集中采购862280元，占政府采购预算的100%，同比增加416500元，增长93.43%；分散采购预算0元，占政府采购预算的0%，与去年持平。政府采购预算增长主要原因：是2020年编制政府采购预算偏少，与实际政府采购误差较大，故2021年编制政府采购预算较大。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款862280元，上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算412280元，服务类采购预算450000元，工程类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资本经营支出预算，与上年持平。截止2020年12月31日，本部门共有固定资产原值5,669,195.10元。其中土地、房屋及构筑物，原值1341328.6元；通用设备581件，原值3,540,195.50元；专用设备22件，原值120140元；家具、用具、装具及动植物568件，原值667,531.00元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

（一）中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2021年纳入预算绩效目标管理项目4个，项目名称为：

（1）、纪委监委办案经费;

（2）、乡镇纪委办公办案经费;

（3）、巡察工作专项经费;

（4）、纪委监委留置案工作经费。

（二）中国共产党隆林各族自治县纪律检查委会2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

二、所属二层机构预算绩效目标管理情况

2021年本部门无二层机构预算绩效目标管理。             

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。

（十）违反行政纪律行为：行政机关公务员违反法律、法规、规章以及行政机关的决定和命令，应当承担纪律责任的行为。

（十一）监察机关受理的申诉：包括国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关作出的处分决定提出的申诉，以及法律、行政法规规定由监察机关受理的其他申诉。　　

 

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值班编辑：李仙　校对：龙洌　责任编辑：吴小华