中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2020年度部门决算

 

第三部分：隆林各族自治县纪委监察委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2,016.07万元，其中本年收入1,930.41万元, 较2019年度决算数增加86.86万元，增长4.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,930.41万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加88.29万元，增长4.79%，主要原因:一是增加空编调入人员，人员编制增加；二是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2.上年结转和结余85.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数持平，主要原因是未盘活使用结转结余资金。

（二）本部门2020年度总支出2,016.07万元，其中本年支出2,010.21万元, 较2019年度决算数增加86.86万元，增长4.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,678.53万元：主要用于纪委监察委行政机关在职人员的人员经费和纪检监察事务的支出以及巡察办、巡察组行政机关在职人员的人员经费和巡察差旅费的支出。较2019年度决算数减少18.42万元，下降1.09%，主要原因是2019纪委监察委新搬办公场所，办公设备购置比较多，而2020年相对减少。

2.社会保障和就业支出152.41万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算数增加37.98万元，增长33.19%，主要原因一是退休人员增加,相应管理方面的支出增多；二是在编人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出57.23万元，主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政事业单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险等方面的支出。较2019年决算数32.17万元增加25.06万元，增长1.04%，主要是在编人员增加、在职转退休等原因引起的增加。

4.农林水支出122.04万元，主要用于扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作站办公桌椅的购置及工作人员的工资补贴等方面的支出，较2019年决算数0万元增加122.04万元，增长100%，主要是2019年未实施扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作站建设。

5.年末结转和结余5.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少79.8万元，下降93.16 %，主要原因是加强对结转结余资金的管理作用，盘活存量资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

隆林各族自治县纪委监察委2020年度一般公共预算财政拨款支出2010.21万元，较2019年度决算数增加168.09万元，增长9.12%，主要原因是廉政基地扩建办公楼新启用，巡察组外抽组员统一到巡察组上班，增添办公设备购置比较多。其中：基本支出1135.98万元，项目支出874.23万元。

隆林各族自治县纪委监察委2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.96万元，支出决算为2010.21万元，完成年初预算的150.83%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1048.19万元，支出决算为1678.53万元，完成年初预算的160.14%。主要用于纪委监察委在职人员的人员经费和纪检监察事务的支出，以及巡察办、巡察组在职人员的人员经费和巡察工作的支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等支出及纪检监察事务的培训支出。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为1332.63万元，年初预算为1048.19万元，完成年初预算数的127.14%，决算数大于预算数的主要原因是增设县委巡察组和增加空编调入人员，人员编制增加，基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、费差旅、办公费用等随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）  一般行政管理事务（项）支出决算为93.74万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项是结转2019年廉政教育基地廉政教育基地建设经费，年初未纳入预算。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出决算为6.25万元，年初预算为0万元，完成年初预算数的100%，主要原因是2020年1月起我委设有二层机构事业编制，但年初预算时未编制预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为245.92万元，年初预算为0万元，，决算数大于预算数的主要原因是该款项是结转2019年廉政教育基地扩建项目经费，年初未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为140.5万元，支出决算为152.41万元，完成年初预算的108.48%。主要用于（按国家规定发放的退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算14.07万元，年初预算为8.84万元，完成年初预算数159.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员，相应生活补助费增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算120.97万元，年初预算为131.52万元，完成年初预算数91.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动引起的变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算17.22万元，年初预算为0万元，完成年初预算数100%，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员职业纪实年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）0.15万元，年初预算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年11月新增事业编制人员1名。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为45.85万元，支出决算数为57.23万元，完成年初预算数的124.82%。主要用于按规定的比例计算缴纳的医疗保险

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57，23万元，年初预算为45.85万元，完成年初预算124.82%。决算大于预算原因是年中增加了调入人员。

（四）农林水支出(类）年初预算为122.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%.主要用于扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作站办公桌椅的购置及工作人员的工资补贴等方面的支出。

农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），决算支出122.04万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。决算大于预算的原因是年初未做扶贫领域腐败和作风问题村级专项治理工作站建设经费预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.98万元，支出具体情况如下：

• 工资福利支出996.56万元，完成年初预算的101.74%。预决算差异原因是年中追加安排2019年绩效考评奖励金及新增调入人员工资福利等。主要包括：基本工资  万332.03元、津贴补贴 243.77万元、奖金192.74万元、伙食补助费30万元、绩效工资1.48万元、机关事业单位养老保险120.97万元、职业年金缴费17.22万元、职工基本医疗保险缴费57.23万元、其他社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出0.96万元。

（二）商品和服务支出122.42万元，完成年初预算的167.04%。预决算差异原因：一是支付结转2019廉政教育基地增项项目经费，二是人员增加引起的变动，主要包括：主要包括：办公费15.85万元、印刷费7.77万元、水费0.08万元、电费1.82万元、邮电费11.36万元、差旅费10.57万元、公务接待费0.72万元、劳务费1.8万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用68.46万元，其它商品和服务支出1.49万元。

（三）对个人和家庭的补助14.38万元，完成年初预算的157.16%。预决算差异是年中追加安排退休人员的退休费和生活补助，主要包括：退休费4.12万元、生活补助9.5万元、其他对个人和生活的补助0.76万元。

（四）资本性支出2.63万元，主要用于办公设备的购置完成年初预算的100%。预决算差异是年中追加办公设备购置经费，主要包括：办公设备购置2.63万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县纪委监察委2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

隆林各族自治县纪委监察委2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

隆林各族自治县纪委监察委2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

隆林各族自治县纪委监察委2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算43.46万元；公务接待费支出决算9.45万元。具体情况如下：

2020年度“三公”经费支出决算52.91万元，完成年初预算数的63.18%，比上年增加29.24万元，增长123.53%。增长的原因：一是公务车辆逐年老化，维修成本增长；二是本单位2019年经费不足，部分公务用车修理费到2020年才支付，造成支出增长。

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算万元的0%，比上年增加0万元，增长0%，

公务用车购置及运行费支出43.46万元，完成年初预算万元的69.53%，比上年增加29.24万元，增长123.53%。主要原因：一是公务车辆逐年老化，维修成本增长；二是本单位2019年经费不足，部分公务用车修理费到2020年才支付，造成支出增长。

公务接待费9.45万元，完成年初预算44.47万元的%，同比增加3.39万元，增长55.94%，增长的原因主要是本单位2019年经费不足，部分公务接待费到2020年才支付，造成支出增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出43.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出43.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2020年隆林各族自治县纪委监察委开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行维护费支出43.46万元，平均每辆8.69万元。

（三）公务接待费9.45万元。全年国内公务接待批158次，共计人788次，平均每人120元，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出125.05万元，比年初预算数增加51.76万元，增长70.62%。主要原因是：年中支付结转2019年办公楼装修经费。比2019年增加34.72 万元，增长38.44 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额197.74万元，其中：政府采购货物支出143.04万元、政府采购工程支出20.84万元、政府采购服务支出33.86万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆。一般执法执勤用车主要用于信访初核、案件查办等和开展县委县政府中心工作的所需。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金483.95万元，占一般公共预算项目支出总额的55.36%。

共组织对“纪委监委办公办案经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出483.95万元，从评价情况来看，2020年自治县纪委监委聚焦主业主责，持续扩大反腐倡廉成果，着力营造风清气正的政治生态环境，推进全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。有力地促进了全县改革开放、经济发展和社会稳定,经百色市绩效考评小组对我县进行2020年度绩效考核，全县党风廉政建设考核目标项没有存在扣分项，为全县绩效考核做出了贡献。

 

组织对隆林县纪委监察委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2010.21万元。从评价情况来看，自治县纪委强化节约观念，控制“三公”经费，降低运行成本、加强项目支出管理方面，2020年度使用资全部控制在预算金额内。自治县纪委监察委全面落实中央、自治区和市纪委全会关于全面从严治党和反腐败斗争的总体部署，聚焦主责主业，强化执纪监督问责，坚定不移正风肃纪反腐，一体推进“三不”体制机制，全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取了得明显成效。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指隆林各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入隆林各族自治县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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值班编辑：李仙　校对：龙洌　责任编辑：吴小华