中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会 2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

• 主要职责
• 部门机构设置
• 部门预算构成

第二部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

第一部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会部门概况一、主要职能

一、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败的工作。

（二）检查国家行政机关遵守和执行法律法规和人民政府决定、命令的问题；调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

（三）受理违反党纪政纪行为的控告、举报和党纪政纪处分的申诉。

（四）承办自治县党委、自治县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会和隆林各族自治县监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责实，行一套工作机构、两个机关名称。中共隆林县委巡察办、巡察组暂设在纪委。机构单位数1个，其中行政单位1个。

本委局机关内设办公室、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、巡察工作办公室、县委巡察组共11个职能室。下设11个派驻纪检监察组。下设二层机构隆林各族自治县反腐倡廉信息教育服务中心(事业编制)。

预算人员编制总数为90人，其中：行政编制85人，工勤编制3人，事业编制2人。目前，在职人员90人，其中：行政在职85人，工勤编制3人，事业在职2人，离退休人员19人，县聘人员1人，公益性岗位3人。具体情况如下：

1. 纪委本级。行政编制85人，工勤编制3人，事业编制2人，实有财政供养人员90人。
2. 离退休19人。
3. 县聘人员1人。

4.其他财政供养人员4人，其中遗属抚养人员1人，公益性岗位3人，为财政供养。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会本级预算。   

第二部分：中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表（空表）

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门收入总预算1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。

收入增长主要原因：一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加；二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多；三是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各项项目经费比2021年有所增加。

2022年部门支出总预算1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。

支出增长主要原因：一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加，二是今年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多，三是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年部门收入总预算1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。 其中一般公共预算拨款支出预算：1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0%，与上年持平；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0%，与上年持平；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0%，与上年持平；单位资金0万元，占收入总预算0%，与上年持平。

2022年收入预算总体增加主要原因：一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加，二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多，三是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各项项目经费比2021年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1642.41万元，其中：基本支出1270.91 万元，占支出总预算77.38%，同比增加198.07万元，增长18.46%；项目支出371.5万元，占支出总预算22.62%，同比增加145.5万元，增长64.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出预算1228.03万元；占支出总预算的74.77%，同比增加214.12万元，增长21.12%。支出增长主要原因一是人员增加，工资福利支出和办公经费等增加，二是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

社会保障和就业支出预算225.47万元，占支出总预算的13.73%，同比增加87.94万元,同比增长63.94%。支出增长主要原因:一是人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来各种费用增多；三是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障费用增多。

卫生健康支出预算66.24万元，占支出总预算的4.03%,同比增加19.88万元,同比增长42.88%。支出增长主要原因是人员增加、正常晋升工资和绩效奖励增多折算出来各种费用增多。

住房保障支出预算122.67万元，占支出总预算的7.78%,同比增加21.62万元,同比增长21.4%。支出增长主要原因人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的住房公积金等增多。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

2022年基本支出总预算1270.91万元，增长18.46%。支出增长主要原因:一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加;二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多; 三是工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的养老医疗保险费用和公积金等增多。

工资福利支出预算1099.48万元；占基本支出总预算的86.51%，同比增加112.27万元，增长11.37%。原因是：一是人员增加，工资福利支出和公用经费增加;二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多; 三是工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的养老医疗保险费用公积金等增多。

商品和服务支出预算156.72万元，占基本支出总预算6.81%,同比增加83.63万元，增长114.42%。原因是2021年在职人员公务交通补助（其它交通费用）支出预算列为人员经费工资福利支出预算，而2022年则列为公用经费商品和服务支出预算。导致商品和服务支出预算虚增。

对个人和家庭的补助支出预算14.71元，占基本支出总预算1.16%，同比增加2.16万元，同比增长17.21%。原因是从2022年度起预算退休人员慰问金从800提高到2000元/ 年.人。

2.项目支出预算

项目支出预算317.5万元，占支出总预算22.62 %，同比增加145.5万元，同比增长64.38%。 其中：

工资福利支出预算2.6万元；占项目支出总预算的0.7%，同比增加2.6万元，同比增长100%。原因是：2021年度其它工资福利支出预算只在基本支出科目做预算，而2022年度其它工资福利支出预算在基本支出和项目支出科目都做了预算。

商品和服务支出预算350.9万元，占项目支出总预算94.45%,同比增加135.9万元，同比增长63.21%。原因是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

资本性支出（基本建设）预算18万元，占基本支出总预算4.85%，同比增加7万元，同比增长63.64%。主要原因：一是因财政资金紧张2021部分办公设备购置费用要等2022年经费结算。二是巡察组增设信息中心6个岗位，要做购置办公设备支出预算。

2022年支出预算总体增加，主要原因：一是人员增加，工资福利支出和办公经费等增加；二是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。 收入包括：一般公共预算拨款1642.41万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 财政拨款增加主要原因：一是人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来各种费用增多；二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障费用增多；三是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各项项目经费比2021年有所增加。

2022年财政拨款支出总预算1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。支出包括一般公共服务支出预算1228.03万元，社会保障和就业支出预算225.47万元，卫生健康支出预算66.24万元，住房保障支出预算122.67万元，财政拨款支出增加主要原因：一是人员增加、晋级晋档和绩效奖励增多折算出来各种费用增多；二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障费用增多；三是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1642.41万元，同比增加343.57万元，同比增长26.45%。 其中：基本支出1270.91 万元，项目支出371.5万元。具体支出预算如下：

行政运行1204.37万元，比上年增加190.46万元，增长18.78%。增加主要原因：一是人员增加、晋级晋档和绩效奖励增多折算出来各种费用增多；二是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，各种费用比2021年有所增加。

事业运行23.66万元，比上年增加23.66万元，增长100%。增加主要原因是预算口径不一致，2021年事业运行未单独做预算，而是和行政运行一起做预算， 2022年却把事业运行列出单独做预算。

行政单位离退休14.62万元，比上年增加2.38万元，增长19.44%。增加主要原因是从2022年度起预算退休人员慰问金从800提高到2000元/ 年.人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出140.77万元，比上年增加15.64万元，增长12.5%。增加主要原因是人员增加、正常晋升工资和绩效奖励增多折算出来养老缴费用增多。

机关事业单位职业年金缴费支出70.08万元，比上年增加70.08万元，增长100%。增加主要原因是2021年职业年金缴费未列入年初预算，而2022年职业年金缴费却列入年初预算。

行政单位医疗65.08万元，比上年增加18.72万元，增长40.38%。支出增长主要原因是人员增加、正常晋升工资和绩效奖励增多折算出来医疗缴费增多。

事业单位医疗1.17万元，比上年增加1.17万元，增长100%。支出增长主要原因是预算口径不一致，2021年事业单位医疗未单独做预算，而是和事业单位医疗一起做预算， 2022年却把事业单位医疗列出单独做预算。

 

住房公积金122.67万元，比上年增加21.62万元,同比增长21.4%。支出增长主要原因人员增加、正常晋升工资和绩效奖励增多折算出来的住房公积金增多。 

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1270.91万元，比上年增加198.07万元，增长18.46%。 其中：

人员经费支出预算1078.99万元，比上年增加79.22万元，增长7.92%。主要包括：

工资福利支出预算1064.28万元；比上年增加77.07万元，增长7.81%。原因是：一是人员增加、晋级晋档，基本工资支出增加;二是2022年职业年金缴费列入年初预算，社会保障和就业费用增多; 三是晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的养老医疗保险费用公积金等增多。

基本工资357.34万元，比上年增加22.46万元，增长6.71%。增长主要原因是人员增加、晋级晋档，基本工资增加。

津贴补贴259.34万元，比上年减少55.64万元，下降17.63%。下降主要原因是预算口径不一致，2021年预算把公务交通补助列到人员经费津贴补贴科目,而2022年则列到公用经费其它交通费用科目，造成津贴补贴虚降。

奖金29.78万元, 比上年增加1.87万元，增长6.691%，增长主要原因是人员增加奖金增多。

绩效工资15.32万元，比上年增加13.97万元，增长1034.93%，增长主要原因是预算口径不一致，2021年预算绩效工资只是预算事业编的30%绩效工资,而2022年预算100%绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费140.77万元，比上年增加15.64万元，增长12.5%，增长主要原因是人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的养老保险费增多。

职业年金缴费70.08万元，比上年增加70.08万元，增长100%。增长主要原因是2021年未做职业年金缴费预算。

职工基本医疗保险缴费64.23万元，比上年增加19.11万元，增长42.34%，增长主要原因是人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的医疗保险费增多。

其他社会保障缴费2.02万元，比上年减少11.9万元，下降85.51%,下降主要原因:一是预算口径不一致，2021年预算在职人员工伤失业保险费和县聘人员医疗养老工伤失业保险费用都列为其他社会保障缴费科目,而2022年预算只列在职人员和县聘人员的工伤失业保险费用为其他社会保障缴费科目;二是2022年减少一个县聘人员。

住房公积金122.67万元，比上年增加21.62万元，增长21.4%。增长主要原因是人员增加、工资晋级晋档和绩效奖励增多折算出来的住房公积金增多。

其他工资福利支出2.1万元，比上年减少1.86万元，下降46.97%,下降主要原因是2022年减少一个县聘人员。

对个人和家庭的补助支出14.71元，比上年增加2.16万元，增长17.21%。原因是从2022年度起预算退休人员慰问金从800提高到2000元/ 年.人。

退休费14.4元，比上年增加2.16万元，增长17.21%。原因是从2022年度起预算退休人员慰问金从800提高到2000元/ 年.人。

生活补助0.31万元，与上年持平。主要原因是退休人员无增减变动。

 

公用经费支出预算191.92万元，比上年增加118.83万元，增长162.58%。主要包括：

工资福利支出预算35.2万元；比上年增加35.2万元，增长100%。增加主要原因是预算口径不一致，2021年在职人员伙食补助列为人员经费支出，而2022年则列为公用经费支出。

伙食补助费35.2万元；比上年增加4.4万元，增长14.29%。增加主要原因是人员增加。

商品和服务支出156.72万元，比上年增加83.63万元，增长114.42%。增加主要原因是预算口径不一致，2021年在职人员公务交通补助（其它交通费用）预算列为人员经费工资福利支出预算，而2022年则列为公用经费商品和服务支出预算。导致商品和服务支出预算虚增。

办公费8.68万元，比上年增加0.48万元，增长5.85%，增加主要原因是人员增加，办公费预算增加。

印刷费1.06万元，比上年增加0.04万元，增长4.27%，增加主要原因是人员增加，印刷费预算增加。

水费1.33万元，比上年增加0.07万元，增长5.56%，增加主要原因是人员增加，水费预算增加。

电费1.66万元，比上年增加0.09万元，增长5.9%，增加主要原因是人员增加，电费预算增加。

邮电费13.72万元，比上年增加2.03万元，增长17.33%，增加主要原因是人员增加，邮电费预算增加。

差旅费14.88万元，比上年增加0.69万元，增长4.84%，增加主要原因是人员增加，差旅费预算增加。

维修（护）费1.81万元，比上年增加0.08万元，增长4.89%，增加主要原因是人员增加，维修（护）费预算增加。

会议费4.11万元，比上年增加0.17万元，增长4.26%，增加主要原因是人员增加，会议费预算增加。

培训费1.65万元，比上年增加0.07万元，增长4.51%，增加主要原因是人员增加，培训费预算增加。

公务接待费5.18万元，比上年增加0.2万元，增长4.02%，增加主要原因是人员增加，公务接待费测算增加。

劳务费3.06万元，比上年增加0.15万元，增长5.24%，增加主要原因是人员增加，劳务费测算增加。

工会经费万13.25元，比上年增加1.04万元，增长8.5%，增加主要原因是人员增加，工会经费预算增加。

福利费6.51万元，比上年增加0.37万元，增长6.06%，增加主要原因是人员增加，福利费测算增加。

其他交通费用78.12万元，比上年增加78.12万元，增长100%，增加主要原因是预算口径不一致，2021年预算把公务交通补助列到人员经费津贴补贴科目,而2022年则列到公用经费其它交通费用科目，造成其他交通费用虚增。

其他商品和服务支出1.7万元，比上年增加0.06万元，增长3.37%，增加主要原因是人员增加，其他商品和服务支出预算随之增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算66.18万元（全口径），比上年增加20.75万元，增长45.67%。其中：
    1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。因公出国（境）组团数0人，与上年持平。
    2.公务接待费支出预算20.18万元，比上年增加7.2万元，增长55.47%。公务接待的310批次1552人数,增长主要原因是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，公务接待也随之增加。
    3.公务用车运行维护费支出预算46万元，比上年增加13.55万元，增长41.76%。增长主要原因是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，公务用车运行维护费也随之增加。
    4.公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会现有5辆公务车。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算66.18万元（全口径），比上年增加20.75万元，增长45.67%。其中：
    1. 因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。
   2.公务接待费支出预算20.18万元，比上年增加7.2万元，增长55.47%。公务接待的310批次1552人数,增长主要是原因预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，公务接待也随之增加。
    3.公务用车运行维护费支出预算46万元，比上年增加13.55万元，增长41.76%。增长主要原因是预计2022年违纪案件和留置案件承办数量增加，公务用车运行维护费也随之增加
    4.公务用车购置费支出预算0万元。与上年持平。 

八、政府性基金预算情况说明

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2022年我单位无补助市县项目支出预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会本级及下属单位共有2个行政机关和1个二层机构（参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费财政拨款预算155.78万元，较2021年预算增加82.69万元，增长113.13%。主要原因是预算口径不一致，2021年在职人员公务交通补助（其它交通费用）支出预算列为人员经费工资福利支出预算，而2022年则列为公用经费商品和服务支出预算，导致机关运行经费支出预算虚增。

另外，本部门下属有1个二层机构事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0.72万元，较2021年预算增加0.72万元，增长0.72%，主要原因是2021年预算未单独做二层机构事业单位的预算。

对应的名词解释：

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少86.23万元，下降100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少86.23万元，下降100%；分散采购预算0 万元，占政府采购预算的0%，与去年持平。政府采购预算下降主要原因是2022年未编制政府采购预算。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算万0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位占用固定资产总额原值1069.24万元，净值774.34 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值342.74万元，通用设备净值293.76万元，专用设备净值11.21万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值50.91万元；本单位占用无形资产原值75.72万元，净值75.72万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

（一）中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会2022年纳入预算绩效目标管理项目4个，项目名称为：

（1）、纪委监委办案经费;

（2）、乡镇纪委办公办案经费;

（3）、巡察工作专项经费;

（4）、纪委监委留置案工作经费。                 

（二）中国共产党隆林各族自治县纪律检查委员会单位2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。

（十）违反行政纪律行为：行政机关公务员违反法律、法规、规章以及行政机关的决定和命令，应当承担纪律责任的行为。

（十一）监察机关受理的申诉：包括国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关作出的处分决定提出的申诉，以及法律、行政法规规定由监察机关受理的其他申诉。

　

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值班编辑：李仙　校对：杨直旺　责任编辑：龙洌